Salarié et mission
Dépenses
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Listez vos dépenses professionnelles, obtenez le total par nature et le montant à vous rembourser après déduction de l'avance.
Par Jimenez Julien, éditeur de Floobits.com · mis à jour le
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La note de frais permet à un salarié de se faire rembourser les dépenses engagées pour le compte de son entreprise : transport, hébergement, repas, carburant, péage ou stationnement. Ce modèle regroupe chaque dépense avec sa date, sa nature, sa description et son montant toutes taxes comprises, avec la case justificatif et la part de TVA lorsqu'elle est récupérable.
Les dépenses sont triées par date, un récapitulatif calcule le total par nature, puis le tableau de synthèse déduit l'éventuelle avance perçue : le résultat indique le reste à rembourser au salarié ou la somme à restituer à l'entreprise. Deux cadres de signature sont prévus pour le salarié et pour le responsable qui valide.
Les justificatifs (tickets, factures) doivent être conservés et joints. Les règles de prise en charge dépendent de la politique de l'entreprise et des règles de l'Urssaf pour les frais professionnels : cet outil ne remplace pas un conseil de gestion ou de paie.
Oui, l'entreprise peut les exiger pour rembourser les frais et justifier la déduction de TVA. Cochez la case correspondante pour ne rien oublier.
Le total des dépenses est comparé à l'avance perçue. Si les dépenses dépassent l'avance, la différence est due au salarié ; sinon, le salarié restitue le trop-perçu.
Non. La récupération dépend de la nature de la dépense et de la présence d'une facture au nom de l'entreprise. Le champ « dont TVA » est facultatif.